巴音郭楞蒙古自治州人民政府
財政局
庫爾勒經濟技術開發區財政局，各縣（市）財政局：
按照《自治區對地州市財政管理工作績效考核與激勵辦法（試行）》（新財預〔2018〕15號）和《自治區地方財政預算執行支出進度考核辦法》（新財預〔2018〕73號）規定，結合自治區財政廳對我州考核情況，現對各縣（市）1-7月份財政預算執行、收入質量、債務管理、預決算公開、重點工作等指標完成情況通報如下：
一、財政預算執行進度考核情況
（一）一般公共預算支出進度情況
到7月底，按每月8.34%的序時進度計算，各縣（市）一般公共預算均衡支出進度目標任務應為58.34%，實際支出進度為53.1%，低于目標任務5.24個百分點。
從各縣（市）支出進度完成完成情況看，，7個縣（市）完成支出進度目標任務，分別為：且末縣68.7%、焉耆縣58.8%、尉犁縣58.7%、博湖縣58.7%、和靜縣58.3%、和碩縣58.3%、輪臺縣58.3%。3個縣（市）未完成支出進度目標任務,， 分別為：若羌縣49.7%、庫爾勒市48.2%、開發區22.6%（詳見附件1）。
（二）政府性基金預算支出進度情況
到7月底，按每月8.34%的序時進度計算，各縣（市）政府性基金預算均衡支出進度目標任務應為58.34%，實際支出進度為62.5%，高于均衡支出進度4.16個百分點。
從各縣（市）支出進度完成情況看，5個縣（市）完成支出目標任務，分別為：輪臺縣99.5%、且末縣90%、焉耆縣73.9%、庫爾勒市64.5%、尉犁縣58%；5個縣（市）未完成支出任務，分別為：和碩縣57%、博湖縣48.5%、開發區22.8%、和靜縣19.2%、若羌縣14%。（詳見附件1）。
（三）盤活存量資金考核情況
按照《自治區地方財政預算執行支出進度考核辦法》（新財預〔2018〕73號），核實各縣（市）財政存量資金消化情況，結合各縣（市）盤活存量資金報表數據真實性，對各縣（市）1-7月份盤活財政存量資金情況進行了考核（詳見附件2），經測算盤活存量結余結轉序時進度為58.33%，具體情況如下：
到7月底，根據序時進度，8個縣（市）完成盤活存量資金任務，分別是：且末縣92.17%、輪臺縣91.79%、焉耆縣90.4%、和碩縣77.1%、尉犁縣70.39%、和靜縣61.11%、博湖縣61.27%、若羌縣59.21%。2個縣（市）未完成盤活存量資金任務，分別是：庫爾勒市44.38%、開發區38.59%。
其中部門預算結轉結余盤活情況：7個縣（市）完成盤活存量資金任務，分別是：輪臺縣91.83%、且末縣86.12%、若羌縣78.05%、和碩縣77.83%、尉犁縣61.76%、博湖縣61.27%、和靜縣61.11%、。3個縣（市）未完成盤活存量資金任務，分別是：庫爾勒市44.38%、開發區38.59%、焉耆縣31.31%。
二、財政收入質量情況
到7月底，各縣（市）一般公共預算收入累計完成392865萬元，其中非稅收入78383萬元，非稅收入占比為20%。
各縣（市）非稅收入占比情況為：開發區6.5%、和靜縣11.8%、庫爾勒市15.1%、若羌縣17.5%、輪臺縣22.1%、和碩縣34.9%、焉耆縣36.1%、尉犁縣46.5%、且末縣47.6%、博湖縣48.2%（詳見附件1）。
三、2019年新增債券支出情況
（一）政策依據和工作要求
按照《自治區政府債券資金管理獎懲暫行辦法》（新財預〔2016〕105號）規定，各地要切實做好新增債券轉貸、安排使用等工作，確保債券資金使用安全、有效。新增債券資金要在3個月內全部形成實際支出、年末不得形成結轉結余資金；新增債券資金只能用于申報的公益性項目的資本支出、不得用于經常性支出；不得撥付單位實有賬戶或財政專戶、虛列支出。
（二）工作開展情況
到7月底，巴州轉貸各縣（市）新增債券55.9億元，實際形成支出46.45億元，占新增債券的83.1%。分縣（市）看情況，開發區100%，、輪臺縣92.47%，、且末縣91.38%，、庫爾勒市90.18%，、尉犁縣89.13%，、和碩縣83.33%，、焉耆縣80.44%，、若羌縣72.69%，、博湖縣54.41%，、和靜縣48.90%。
其中：轉貸各縣（市）新增一般債券123.22億元，實際形成支出1710.9億元，占新增一般債券的7782.27%。分縣（市）看情況，開發區100%，、尉犁縣100.00%，、若羌縣100.00%，、和碩縣83.33%，、且末縣82.14%，、焉耆縣81.79%，、和靜縣80.345%，、庫爾勒市77.27%，、輪臺縣76.42%,%、博湖縣55.92%。轉貸各縣（市）新增專項債券42.7億元，形成實際支出35.59億元，占新增專項債券的83.36%，。分縣（市）看情況，輪臺縣100.00%，、且末縣100%,%、庫爾勒91.30%，、尉犁縣84.85%，、焉耆縣79.93%，、博湖縣52.91%，、若羌縣45.38%，、和靜縣20.22%。
四、2019年預算公開情況
（一）政策依據和工作要求
按照《關于做好2019年自治區預算公開工作的通知》（巴財預〔2019〕12號）文件要求，各縣（市）財政部門應在本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內向社會公開政府預算和部門預算信息。
（二）工作開展情況
截至目前，2019年政府預算信息所有縣（市）均在縣級政府門戶網站和州政府門戶網站公開，2019年部門預算信息各縣均在縣級政府門戶網站和州政府門戶網站公開。
五、重點工作完成情況
（一）1-7月財政運行分析情況
1、.工作要求
要求各縣（市）財政局根據財政收支情況對1-7月財政預算執行情況進行分析匯總，形成報告及報表，每月3日前報送。
2、.報送情況
所有縣市均按照規定時間報送。
（二）1-7月“保工資、保運轉、保基本民生”臺賬
1、.工作要求
各縣（市）根據落實“三保”工作情況報送1-5月“三保”臺賬及分析報告。
2、.完成情況
各縣市均按照要求完成報送工作。
（三）1-7月財政管理情況報告
1、.工作要求
對預算執行管理、收入質量、盤活存量資金、庫款管理、推進財政資金統籌使用管理、預算公開、其他財政工作等七個方面情況進行分析報告。
2、.報送情況
所有縣（市）均按規定時間和要求報送。
六、工作要求
（一）關于預算執行工作
截止7月底，開發區、庫爾勒市、若羌縣未完成一般公共預算支出進度任務；和碩縣、博湖縣、開發區、和靜縣、若羌縣未完成政府性基金支出進度任務，請以上縣市認真分析，加快執行進度，確保能夠按照序時進度完成支出。
（二）關于財政三保收支分析
各縣（市）要進一步加強本縣（市）“三保”收支情況的分析，一是做好“三保”工作的總結，對截至本月的“三保”支出情況進行分析，提出存在的主要問題和解決問題的意見建議；二是做好預測，對未來三個月“三保”情況進行預計分析，及早提出應對措施，并認真分析研究采取措施加以解決。
（三）關于財政收入質量工作
尉犁縣、焉耆縣、且末縣、和碩縣、博湖縣一般公共預算收入中非稅收入占比較高，請按照《關于進一步規范自治區地方財政收入秩序的通知》（新財預〔2018〕34號）要求，認真分析收入結構，研究擬定工作意見和措施，做好財政收入管理工作，提高財政收入質量。
（四）關于盤活存量資金工作
庫爾勒市、開發區盤活存量資金進度遠低于序時進度，請 按照《自治區地方財政預算執行支出進度考核辦法》（新財預〔2018〕73號），認真分析原因，加快盤活存量資金進度，重點是部門預算結轉結余資金部分縣市盤活進度較慢，請加快盤活進度。
（五）關于部門預算補充公開工作
各縣（市）按照自治州深化黨政機構改革方案的總體部署，已完成2019年部門預算經費調整工作，并在本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內向社會公開部門預算信息。
（六）關于2019年績效管理工作
根據《關于開展2019年度自治州部門單位整體支出預算績效管理工作的通知》（巴財預〔2019〕42號）文件要求，各縣市6月20日前匯總報送部門單位整體支出績效目標調整及6月監控匯總表，各縣市均按時報送。但是，各縣上報的整體支出績效監控表質量不高，存在以下問題，希望各縣市在上報8月項目支出績效監控時予以糾正。
1、.績效監控時點填報錯誤；
2、.總體完成率未填、預算執行率與總體完成率有偏差的或是績效目標執行的偏差和采取的措施未填（如果無偏差應填列“無”）；
3、.個別單位整體支出績效監控報告格式用錯或未上報整體支出績效監控報告；。
特此通報。
附件：1.2019年1-7月收支績效評價指標完成情況表2.2019年1-7月盤活財政存量資金考核表
巴州財政局
2019年8月15日
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主辦單位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府辦公室
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