巴州國(guó)資委2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年財(cái)政撥款收入2700776.48元,2016年支出2700776.48元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

二、部門收入情況說明

1、財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入2700776.48元，其中：20508進(jìn)修培訓(xùn)支出7805.00元；20805行政事業(yè)單位離退休434713.30元；21005醫(yī)療保障151391.35元；21507國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管1972154.83；22102住房改革支出134712.00。

2、財(cái)政專戶資金收入 0.00元。

三、部門支出情況說明

1、基本支出2429465.25元。包括：20508進(jìn)修及培訓(xùn)7805.00元；20805行政事業(yè)單位離退休434713.30元；醫(yī)療保險(xiǎn)151391.35元;21507國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管1700843.60元；22102住房改革支出134712.00元；其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2429465.25元；政府性基金財(cái)政撥款支出0.00元。

2、項(xiàng)目支出271311.23元。包括21507國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管271311.23元；其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271311.23元；政府性基金財(cái)政撥款支出0元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。其中：

1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。 

2、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2016年度單位支出車輛使用費(fèi)59854.80元，培訓(xùn)費(fèi)支出7805.00元。會(huì)議費(fèi)10000.00元

1、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算64914.00元、實(shí)際支出 63748.80元，其中：2015年年初預(yù)算公款出國(guó)（境）0.00元、實(shí)際支出公款出國(guó)（境）0.00元；2016年年初預(yù)算公務(wù)用車（運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）60000元、實(shí)際支出公務(wù)用車59854.80 元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)用0.00萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59854.80元）；2016年年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用4914.00元、實(shí)際支出公務(wù)接待費(fèi)用3894.00元。

    2、2016年公務(wù)用車支出59854.8元，按保有量計(jì)算每輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)約29927.40元。

3、2016年培訓(xùn)費(fèi)支出7805.00元，其中：培訓(xùn)費(fèi)7805.00元。

2016年我委嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支，與上年比均有下降。

六、部門預(yù)決算執(zhí)行情況分析說明

(一)、2016年決算數(shù)與2015年決算數(shù)對(duì)比分析情況說明。

（1）、2016年收支決算數(shù)與2015年收支決算數(shù)對(duì)比情況。

2016年收入總計(jì)2700776.48元，2015年收入總計(jì) 2723938.25  元。2016年比2015年支出減少23161.77元。

主要原因：項(xiàng)目支出減少（組織部轉(zhuǎn)入人才發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和調(diào)研經(jīng)費(fèi)）

2016年支出總計(jì)2700776.48元，2015年支出總計(jì)2723938.25元，2016年比2015年支出減少23161.77元，主要原因：項(xiàng)目支出減少（組織部轉(zhuǎn)入人才發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和調(diào)研經(jīng)費(fèi)）

（2）、2016年收支決算數(shù)與2016年收支預(yù)算數(shù)對(duì)比情況。

2016年財(cái)政撥款收入總計(jì)2700776.48元，2016年初預(yù)算數(shù)是2710776.48元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少10000元。

2016年財(cái)政撥款支出總計(jì)2700776.48元，2016年預(yù)算支出總計(jì)2710776.48元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少10000元。

預(yù)決算形成差異的原因：我委2016年決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少，主要是我委調(diào)研費(fèi)的壓縮，節(jié)約開支。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2016年12月31日，本單位實(shí)有車輛2輛車。單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（二）部門政府采購支出說明

截至2016年12月31日，本部門財(cái)政性資金采購支出123900.00元，非財(cái)政性資金采購支出0元，共計(jì)政府采購支出123900.00元，其中：貨物采購支出95136.00元，服務(wù)采購支出28764.00元。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

我委能嚴(yán)格按照年初預(yù)算下達(dá)指標(biāo)執(zhí)行，在項(xiàng)目管理中，每年年底對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中產(chǎn)生的各項(xiàng)指標(biāo)與實(shí)施方案進(jìn)行對(duì)比分析評(píng)。

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