第一部分 部門(mén)單位概況

 一、部門(mén)單位基本情況，包括：部門(mén)主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、年末編制情況、實(shí)有人數(shù)情況等。

 （一）單位主要工作職責(zé)：保護(hù)和開(kāi)發(fā)區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝資源風(fēng)景名勝區(qū)資源調(diào)查評(píng)價(jià)和申報(bào)列級(jí) 風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃編制 風(fēng)景名勝區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目審批與管理 風(fēng)景名勝區(qū)資源保護(hù)開(kāi)發(fā)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：本單位屬參（依）照公務(wù)員管理單位，核定編制數(shù)為7人，其中：事業(yè)編制7人；現(xiàn)有實(shí)有人員10人，其中：在職人員5人，離退休人員5人。

 二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

 從決算單位構(gòu)成看，巴州風(fēng)景名勝區(qū)管理處（單位）部門(mén)決算包括：巴州風(fēng)景名勝區(qū)管理處（單位）部門(mén)本級(jí)決算、所屬單位決算等。

 納入××（單位）××年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

 序號(hào) 單位名稱 備注

 1 ××單位本級(jí) 

 2 ××單位 

 第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

 一、部門(mén)收支總體情況

 （一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

 2015年度收入1103439.79元,與上年相比，增加304945.82元，增長(zhǎng)15.01，支出1103439.79元,,與上年相比，增加304945.82元，增長(zhǎng)15.01，結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0。增減變化主要原因是：2015年工資增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

 與預(yù)算相比情況。2015年，我單位支出合計(jì)1103439.79元，較年初預(yù)算953327元，增加 150112.79元，增長(zhǎng)13.6，增加原因?yàn)槿藛T工資增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 （二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

 本年收入合計(jì)1103439.79元，其中：財(cái)政撥款收入1103439.79元，占100；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0；其他收入0萬(wàn)元，占0。增減變化的主要原因是：。

 與預(yù)算相比情況。 2017年，我單位收入合計(jì)1103439.79元，較年初預(yù)算953327元，增加 150112.79 元，增長(zhǎng)13.6，增加原因?yàn)槿藛T工資增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

 本年支出合計(jì)1103439.79元，其中：基本支出1103439.79元，占100；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0；經(jīng)營(yíng)支出××萬(wàn)元，占0；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0。增減變化的主要原因是：……。

 與預(yù)算相比情況。2015年，我單位支出合計(jì)1103439.79元，較年初預(yù)算953327元增加150112.79元，增長(zhǎng)13.6，增加原因?yàn)槿藛T工資增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

 （一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

 2015年度財(cái)政撥款收入1103439.79元，與上年相比，增加304945.82元，增長(zhǎng)15.01，增減變化的主要原因是：2015年工資增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

 財(cái)政撥款支出1103439.79元，與上年相比，增加304945.82元，增長(zhǎng)15.01，，其中：基本支出1103439.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：2015年工資增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150652.08元萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0。增減變化的主要原因是：……。

 與預(yù)算相比情況。2015年，我單位收入合計(jì)1103439.79萬(wàn)元，較年初預(yù)算953327元增加 150112.79元，增長(zhǎng)13.6，增加原因?yàn)槿藛T工資增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

 2015年，我單位支出合計(jì)1103439.79萬(wàn)元，較年初預(yù)算953327元增加150112.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6，增加原因?yàn)槿藛T工資增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 （二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

 2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1103439.79元，與上年相比，增加304945.82元，增長(zhǎng)15.01，增減變化的主要原因是：2015年工資增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

 其中：按功能分類(lèi)科目，

 1、2050803教育支出--干部教育  預(yù)算數(shù)2673元，決算數(shù)215元，系支付干部教育培訓(xùn)費(fèi)用。

 2、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政單位離退休  預(yù)算數(shù)159130元，決算數(shù)181420元，系支付退休人員工資、津補(bǔ)貼、精神文明、綜   合治理獎(jiǎng)勵(lì)支出。比預(yù)算數(shù)增加22290元，因 2015年工資調(diào)整增加。

 3、2101101、2101103醫(yī)療衛(wèi)生支出--行政單位醫(yī)療 預(yù)算數(shù)44268元，決算數(shù)44220.36元，系支付單位基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 。

 4、2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出--行政運(yùn)行 、2120108景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)、預(yù)算數(shù)706585元， 決算數(shù)835788.43元，系支付在職人員工資和商品和服務(wù)支出及支付景區(qū)規(guī)劃管理費(fèi)用。比年初數(shù)增加129203.43元。因工資調(diào)整增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

 5、2120102住房保障支出--住房公積金預(yù)算數(shù)40671元，決算數(shù)41796元，系支付在職職工住房公積金。比年初預(yù)算數(shù)增加 1125元，因2015年調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)增加。

 按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出648672.16元，商品和服務(wù)支出231551.63元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出223216元。

 與預(yù)算相比情況。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 （三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

 ××年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0。增減變化的主要原因是：……。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0。增減變化的主要原因是：……。

 與預(yù)算相比情況。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 （四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

 ××年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0。增減變化的主要原因是：……。其中：按功能分類(lèi)科目，0支出0萬(wàn)元0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

 與預(yù)算相比情況。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150652.08元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0。 其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150652.08元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算37991.53元，比上年減少6045.5元， 降低16， 原因2015年經(jīng)費(fèi)降低。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0，增加（減少）原因是……；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32105.53元，占0，比上年 減少 10733.50元，增長(zhǎng)（低）0，增加（減少）原因是車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用下降；公務(wù)接待費(fèi)支出1126元，占3.16，比上年增加28元，增長(zhǎng)（降低）0，增加（減少）原因是……。具體情況如下： 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。0單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

 開(kāi)支內(nèi)容包括：……。 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32105.53元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32105.53元。主要用于車(chē)輛燃油和維修、保險(xiǎn)等。2015年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量×0輛，保有量為0輛。 公務(wù)接待費(fèi)1266元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1266元，主要是景區(qū)執(zhí)法檢查工作接待費(fèi)等。本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

 與預(yù)算相比情況。2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)49226元，決算數(shù)37991.53元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32105.53元，減少10733.50 元，降低30。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1226元，決算數(shù)1226元。會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)10000元，決算數(shù)4660元。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 2015年度巴州風(fēng)景名勝區(qū)管理處單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出231551.63萬(wàn)元，比上年減少18307.43元元， 降低7.9，主要原因是車(chē)輛費(fèi)用下降，工作經(jīng)費(fèi)降低。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 六、政府采購(gòu)情況

 ××單位政府采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 七、其他重要事項(xiàng)的情況

 （一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

 截至2015年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)534035.21元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)177544.21元，固定資產(chǎn)356491元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛1輛，價(jià)值192800萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛（其他用車(chē)主要是：……）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值16.63萬(wàn)元。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 （二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

 截至××年12月31日，××單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0×萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 （三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

 2015年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目  0 個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：

 1. ××項(xiàng)目

 2.××項(xiàng)目

 …….

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

 第三部分 專業(yè)名詞解釋

 財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

 附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

 結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助 費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

 205（類(lèi)）08（款）03（項(xiàng)）：指教育支出培訓(xùn)支出

 205（類(lèi)）08（款）01（項(xiàng)）：指歸口管理的行政單位離退休。

 210（類(lèi)）05（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療

 210（類(lèi)）05（款）01（項(xiàng)）：指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

 212（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行

 212（類(lèi)）01（款）08（項(xiàng)）：指國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)

 221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金 

 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。