2015年新疆巴州紅旗技工學校部門決算公開說明

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）單位主要工作職責：我校是一所公辦高級技工學校和全日制中等職業學校，是一所以培養機電類專業高、中、初級技能型人才為主的職業學校，是自治區創業培訓定點機構、巴州再就業定點培訓機構、勞動預備制定點培訓機構。

（二）人員情況：本單位屬全額事業單位，核定編制數為89人，其中：事業編制89人；現有實有人員125人，其中：在職人員77人，離退休人員48。遺屬1人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，2015（新疆巴州紅旗技工學校）部門決算包括：2015（新疆巴州紅旗技工學校）部門本級決算、所屬單位決算等。

納入新疆巴州紅旗技工學校2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

 序號 單位名稱 備注

1新疆巴州紅旗技工學校（本級 ）

2 無單位 

…  

   第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入20,560,935.21元,與上年相比，增加6,314,601.31 元，增長44.32，支出21,866,433.49元,與上年相比，增加8,413,399.59 元，增長62.54，結余750,000.00元，與上年相比，減少1,313,400.00 元，降低63.65。增減變化主要原因是：由于收回存量資金已作2015年部門預算使用，財政又撥回單位使用4521239.49元。

與預算相比情況。 無

其他有關說明內容。無

（二）部門收入總體情況說明

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   本年收入合計20,560,935.21元，其中：財政撥款收入15,051,795.30元，占73；上級補助收入0元，占0；事業收入0元，占0；經營收入0元，占0；附屬單位繳款0元，占0；其他收入5,509,139.91元，占27。增減變化的主要原因是：增加了其他收入4521239.49元、其他就業補助資金980000萬元，助學金及免學費資金813361.81元。

與預算相比情況。  無

其他有關說明內容。無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計21,866,433.49元，其中：基本支出12,634,678.81元，占57.78；項目支出9,231,754.68元，占42.22；上繳上級支出0元，占0；經營支出0元，占0；對附屬單位補助支出0元，占0。增減變化的主要原因是：增績效考核獎及補發增資；本年度增加技能大賽及教師培訓；新校區建設項目。

與預算相比情況。  無

其他有關說明內容。無

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2015年度財政撥款收入15,051,795.30元，與上年相比，增加1,612,175.72 元，增長12。增減變化的主要原因是：增績效考核獎及補發增資；本年度增加技能大賽及教師培訓；新校區建設項目。

2015年度財政撥款支出16365194元，與上年相比，增加4,540,374.42 元，增長38.40。其中：基本支出12,634,678.81元，項目支出3,730,515.19元。增減變化的主要原因是：增績效考核獎及補發增資；本年度增加技能大賽及教師培訓；新校區建設項目。

財政撥款結轉結余750000元，與上年相比，減少1,313,400.00 元，降低63.65。增減變化的主要原因是：加強資金使用效率。

與預算相比情況。  無

其他有關說明內容。無

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（二）一般公共預算支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款支出16365194元，與上年相比，增加4540374.42 元，增長38.40。。增減變化的主要原因是：增績效考核獎及補發增資；本年度增加技能大賽及教師培訓；新校區建設項目。其中：按功能分類科目，205（類）03（款）02（項）中專教育支出2323059.98元；205（類）03（款）03（項）技校教育支出13620527.02元；208（類）05（款）05（項）指機關事業單位基本養老保險繳費支出371607元；208（類）07（款）99（項）其他就業補助支出支出50000元。按經濟分類科目，工資福利支出6724694.88元；商品和服務支出2533262.88元；對個人和家庭的補助4146328.28元；其他資本性支出2,960,907.96元。

與預算相比情況。   無

其他有關說明內容。 無

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2015年度政府性基金預算財政撥款收入0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算財政撥款支出0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的主要原因是：無。

與預算相比情況。 無

其他有關說明內容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2015年度政府性基金預算支出0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，205（類）03（款）02（項）支出0元；205（類）03（款）03（項）支出0元；208（類）05（款）05（項）支出0元。按經濟分類科目，工資福利支出0元；商品和服務支出0元；對個人和家庭的補助0元；基本建設支出0元；其他資本性支出0元。

與預算相比情況。 無

其他有關說明內容。 無

三、部門結轉結余情況

 2015年末結轉結余750000元。與上年相比，減少1313400元，降低63.65。 其中：財政撥款結轉結余750000元。與上年相比，減少1313400元，降低63.65。

其他有關說明內容。無

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算194077.54元，比上年減少1579.21元，降低0.81，減少原因是節約開支。其中，因公出國（境）費支出0元，占0，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0，增加（減少）原因是無；公務用車購置及運行維護費支出178167.04元，占91.80，比上年增加2,483.09 元，增長1.41，減少原因是節約開支；公務接待費支出15910.50元，占8.2，比上年減少4062.3元，降低20.34，減少原因是節約開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0元。××單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

開支內容包括：無。

公務用車購置及運行維護費178167.04元,其中，公務用車購置

0元，公務用車運行維護費178167.04元。主要用于公務用車油費、修理費、保險費、停車過路費、審驗費等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為7輛。

公務接待費15910.50元。具體是：國內公務接待支出15910.50元，主要是公務接待等。新疆巴州紅旗高級技工學校國內公務接待37批次，296人次。

與預算相比情況。無

 其他有關說明內容。無

五、機關運行經費支出情況

2017年度新疆巴州紅旗技工學校單位機關運行經費支出0元，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0，主要原因是：是事業單位。

其他有關說明內容。無

六、政府采購情況

2017年度新疆巴州紅旗技工學校政府采購計劃2,027,454.02元，其中：政府采購貨物支出1309614.02元、政府采購工程支出623040元、政府采購服務支出94800元；實際采購2209157.02元，其中：政府采購貨物支出1303312.02元、政府采購工程支出811045元、政府采購服務支出94800元。

其他有關說明內容。 無

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，資產總計78,505,002.01元，其中：流動資產1,141,982元，固定資產67,191,176.20元，其中：房屋41,028.80（平方米），價值41268524.25元，共有車輛7輛，價值1289472.5元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無）；單位價值50元以上通用設備0臺（套）、單位價值100元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值19864118.45元。

其他有關說明內容。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，新疆巴州紅旗技工學校資產有償使用收入合計42000元，資產處置收入合計0元。其中：已繳國庫42000元，已繳財政專戶0元，應繳未繳0元，單位留用0元。

其他有關說明內容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0元，項目支出決算0元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1.無項目

無.

2.無項目

無.

其他有關說明內容。無

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款 收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助 費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205（類）03（款）02（項）：指中專教育。  205（類）03（款）03（項）：指技校教育。  208（類）05（款）05（項）：指機關事業單位基本養老保險繳費支出★。208（類）07（款）99（項）：指其他就業補助支出★。

其他有關說明內容。