2015年度巴州國資委部門決算公開內容

第一部分巴州國資委概況

一、工作職責及機構構成

（一）主要工作職責 

1.根據州人民政府授權，依照有關法律、法規履行出資人職責。2.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。3.會同有關部門指導推進國有企業的改革和重組。4.通過法定程序，按照干部管理權限對所監管企業領導人員進行考核、任免。5.強化國有資產經營財務監督、風險控制和經濟責任審計的職責等相關職責。

（二）機構人員情況。

2007年2月15日，巴州國資委掛牌成立，作為自治州人民政府直屬特設機構，代表州人民政府履行出資人職責，同時列入自治州人民政府工作部門序列。州國資委機關下設辦公室、業績考核與分配科、規劃發展科、產權（股權）管理科、企業改革科和黨建工作辦公室（監察室，與紀委合署辦公）等6個科室，有行政編制16名，機關后勤服務事業編制1名。縣級領導職數4名（主任，書記，副書記、紀委書記，副主任），科級干部職數8名。

第二部分 巴州國資委2015年度部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2015年財政撥款收入2723938.25元,與上年相比，增加了30461.80元,增長1.13，支出2723938.25，與上年相比了增加30461.80元,增長1.13年，末結轉和結余0元。

增加的主要原因：人員變動。

2015年預算收入2723938.25元。 2015年預算支出2723938.25元（其中:基本支出1,673,629.54元，項目支出246,530.90元

元）。減少原因：無。

（二）部門收入總體情況說明

1、本年度收入合計2,723,938.25元，其中：財政撥款（含政府性基金預算，下同）收入2,723,938.25元，占100；上級補助收入0 元，占0 ；事業收入0 元，占0 ；經營收入 0元，占 0；附屬單位繳款 0元，占 0；其他收入0元，占0。增減變化的主要原因是：無。

與預算相比情況，2015年預算收入2,723,938.25元。 2015年預算支出2,723,938.25元（其中:基本支出1,673,629.54元，項目支出246,530.90元）。

減少原因：無。。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合2,723,938.25元，其中：基本支出1,673,629.54元，占61.44；項目支出246,530.90元，占9.05；上繳上級支出0元，占0；經營支出0元，占0；對附屬單位補助支出0元，占0。增減變化的主要原因是：無。

與預算相比情況：本年支出合2,723,938.25元，其中：基本支出1,673,629.54元，占61.44；項目支出246,530.90元，占9.05；上繳上級支出0元，占0；經營支出0元，占0；對附屬單位補助支出0元，占0。增減變化的主要原因是：無。。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2015年度財政撥款收入2,723,938.25元，與上年相比，增加30461.80元，增長1.13。增減變化的主要原因是：人員變動。

財政撥款支出2,723,938.25元，與上年相比，增加30461.80元，增長1.13。其中：基本支出1,673,629.54元，項目支出246,530.90元。增減變化的主要原因是：人員變動。財政撥款結轉結余0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的主要原因是：無。

與預算相比情況：2015年度財政撥款收入2,723,938.25元，與預算相比，增加0元，增長0。財政撥款支出2,723,938.25元，與預算相比，增加0元，增長0。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款支出2477407.35元。與上年相比，增加30461.80元，增長1.13。增減變化的主要原因是：人員變動。

其中：1、基本支出2477407.35元。包括：20508進修和培訓支出7111元；2080501歸口管理的行政單位離退休587009.7元；21005醫療保障112699.11元21507國有資產監管1673629.54元；22102住房改革支出96958元；其中：公共預算財政撥款支出2477407.35元；政府性基金財政撥款支出0.00元。

2、項目支出246530.9元。包括21507國有資產監管246530.9元；其中：公共預算財政撥款支出246530.9元；政府性基金財政撥款支出0元。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2015年度政府性基金預算財政撥款收入0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的

主要原因是：……。政府性基金預算財政撥款支出0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的主要原因是：沒變化。

與預算相比情況。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2015年度政府性基金預算支出0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的主要原因是：……。其中：按功能分類科目，0支出0元，0支出0元。按經濟分類科目，0支出0元，0支出0元。

與預算相比情況。

三、部門結轉結余情況說明

年末結轉結余0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。其中財政撥款結轉結余0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算250元，比上年減少3600元，降低93.5，減少。原因是節約開支。其中，公出國（境）費支出0元，占0，比上年增加（減少）0元，降低0，減少，原因是無；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0，比上年（減少）0元，增長（降低）0，增加（減少）原因是無；公務接待費支出250元，占100，比上年（減少）3600元，降低93.5，減少原因是節約開支。

具體情況如下：因公出國（境）費支出0元。本單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組 0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費0元,其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費0元。主要用于車輛維修，油料消耗等。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費250元。具體是：國內公務接待支出250元，主要是工作用餐等。本單位國內公務接待1批次，3人次。

2015年度單位支出車輛使用費0元，培訓費支出7111元。會議費10000.00元。

1、2015年“三公”經費年初預算6444.00元、實際支出 250元，其中：2015年年初預算公款出國（境）0.00元、實際支出公款出國（境）0.00元；2015年初預算公務用車（運行維護費）0元、實際支出公務用車 0元（其中：公務用車購置費用0.00元、運行維護費0元）；2015年年初預算公務接待費用4444.00元、實際支出公務接待費用250.00元。

2、2015年公務用車支出0元。

3、2015年培訓費支出7111元.

2015年我委嚴格控制三公經費開支，與上年比均有所下降。

五、機關運行經費支出情況說明

2015年度單位機關運行經費支出238386.1元。

六、政府采購情況

無

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，資產總計123,868.13元，其中：流動資產123,868.13元，固定資產0元，其中：房屋1615平方米，價值0元，共有車輛2輛，價值20元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50元以上通用設備0臺（套）、單位價值100元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值0元。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2015年12月31日，本單位資產有償使用收入合計0元，資產處置收入合計0元。其中：已繳國庫0元，

已繳財政專戶0元，應繳未繳0元，單位留用0元。

其他有關說明內容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2015年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0元，項目支出決算246,530.90元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果： 無。

本單位支出功能分類說明。2050803：指的是培訓支出。2080501：指的是  歸口管理的行政單位離退休。2100501指的是  行政單位醫療。

2100501指的是  公務員醫療補助。2150701指的是  行政運行。

2150702指的是  一般行政管理事務。2210201指的是  住房公積金