2015年人口計生委決算說明

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況。

1．主要職能：貫徹實(shí)施國家、自治區(qū)關(guān)于人口計生工作的法律、法規(guī)、方針、政策，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬定全州人口計生政策，推動人口計生工作的綜合治理，促進(jìn)人口與經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

2．機(jī)構(gòu)人員情況。

本單位屬行政機(jī)關(guān)單位，核定編制人數(shù)19人，行政編制16人（其中工勤人員1人），參照依照公務(wù)員管理編制3人。在職17人，離（退）休人員14人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，巴州人口計生委部門決算包括：巴州人口計生委部門本級決算、所屬事業(yè)單位巴州人口計生指導(dǎo)所決算。（因2015年巴州人口計生指導(dǎo)所財政預(yù)算批復(fù)單獨(dú)下發(fā)，故不含在此文檔中。）

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入3317881.06元,與上年相比，增加1021330.8元，增長44.47，支出3317881.06元,與上年相比，增加1021330.8元，增長44.47，結(jié)余0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化主要原因是：2015年增資。

與預(yù)算相比,收入增長39.73，支出增長39.73。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3317881.06元，其中：財政撥款收入3317881.06元，占100；上級補(bǔ)助收入0元，占0；事業(yè)收入0元，占0；經(jīng)營收入0元，占0；附屬單位繳款0元，占0；其他收入0元，占0。

與預(yù)算相比，財政撥款收入增長39.73。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計3317881.06元，其中：基本支出3317881.06元（其中：人員經(jīng)費(fèi)3107822.06元，日常公用經(jīng)費(fèi)210059元），占100；項(xiàng)目支出0元，占0；上繳上級支出0元，占0；經(jīng)營支出0元，占0；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0。

與預(yù)算相比，基本支出增長39.73。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2015年度財政撥款收入3317881.06元，與上年相比，增加1021330.8元，增長44.47。增減變化的主要原因是：2015年增資。

財政撥款支出3317881.06元，與上年相比，增加1021330.8元，增長44.47。其中：基本支出3317881.06元，項(xiàng)目支出0元。增減變化的主要原因是：2015年增資。

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3317881.06元。與上年相比，增加1021330.8元，增長44.47。增減變化的主要原因是：2015年增資。

按功能分類科目，教育支出支出6078元，社會保障和就業(yè)支出1054124.7元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2154018.36元，住房保障支出103660元。

按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出1816419.34元，商品和服務(wù)支出210059元，對個人和家庭的補(bǔ)助1291402.72元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的。

政府性基金預(yù)算財政撥款支出0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2015年度政府性基金預(yù)算支出0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。 其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算31926元，比上年增加603元，增長1.93，增加原因是國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，占93.97，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0，；公務(wù)接待費(fèi)支出1926元，占6.03，比上年增加603萬元，增長45.58，增加原因是公務(wù)接待人次增加。

具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0元新疆巴音郭楞蒙古自治州人口和計劃生育委員會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元,其中，公務(wù)用車購置

0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為5輛。

公務(wù)接待費(fèi)1926元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1926元，國內(nèi)公務(wù)接待7批次，35人次。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年度新疆巴音郭楞蒙古自治州人口和計劃生育委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出210059元，比上年減480元，降低0.23。

六、政府采購情況

新疆巴音郭楞蒙古自治州人口和計劃生育委員會政府采購計劃565000元，其中：政府采購貨物支出510900元、政府采購工程支出4100元、政府采購服務(wù)支出50000元；實(shí)際采購550000元，其中：政府采購貨物支出495900元、政府采購工程支出4100元、政府采購服務(wù)支出50000元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，資產(chǎn)總計4451895.02元，其中：流動資產(chǎn)420元，固定資產(chǎn)4451475.02元，其中：房屋600（平方米），價值100098元，共有車輛5輛，價值1342400元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值2440977.02元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2015年12月31日，新疆巴音郭楞蒙古自治州人口和計劃生育委員會資產(chǎn)有償使用收入合計0元，資產(chǎn)處置收入合計0元。其中：已繳國庫0元， 已繳財政專戶0元，應(yīng)繳未繳0元，單位留用0元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明：

2050802 干部教育

2080501 歸口管理的行政單位離退休

2100101 行政運(yùn)行

   2100501 行政單位醫(yī)療

   2100503 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

   2210201 住房公積金