巴音郭楞電視臺(tái)2015決算公開

 第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）單位主要工作職能：巴音郭楞電視臺(tái)圍繞州委的中心工作，把握正確的輿論導(dǎo)向，堅(jiān)持為黨委和政府中心服務(wù)工作服務(wù)，令行禁止，步調(diào)一致，發(fā)現(xiàn)事實(shí)，報(bào)道事實(shí)，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，高質(zhì)量，不間斷地把黨和政府的聲音傳遍千家萬戶，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，為辦公室、總編室、新聞部、技術(shù)部、廣告部、無線數(shù)字傳輸中心。

（二）人員情況：本單位屬差額事業(yè)單位，核定編制數(shù)為128人，其中：事業(yè)編制128人；現(xiàn)實(shí)有人員188人，其中：在職人員102人，離休1人，退休人員45人，聘用人員40人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，巴音郭楞電視臺(tái)部門決算包括：巴音郭楞電視臺(tái)部門本級(jí)決算。

納入××（單位）××年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

 序號(hào) 單位名稱 備注

1 ××單位本級(jí) 

2 ××單位 

…  

  第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入22104366元,與上年相比，增加7462830.97元，增長50.97，支出22104366元,與上年相比，增加7462830.97元，增長50.97，結(jié)余0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化主要原因是：……。

與預(yù)算相比情況：收支比預(yù)算數(shù)增加7324366元，主要由于2015年增加上級(jí)補(bǔ)助收入收支1520000元，財(cái)政存量資金收支增加項(xiàng)目支出3150000元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）部門收入總體情況說明

 本年收入合計(jì)22104366元，其中：財(cái)政撥款收入17233193.81元，占77.96；上級(jí)補(bǔ)助收入1520000元，占6.88；事業(yè)收入××元，占××；經(jīng)營收入××元，占××；附屬單位繳款××元，占××；其他收入3351172.19元，占15.16。增減變化的主要原因是：收入比預(yù)算數(shù)增加7324366元，主要由于2015年增加上級(jí)補(bǔ)助收入收入1520000元，其他收入中增加財(cái)政存量資金撥款3150000元。

與預(yù)算相比情況。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)22104366元，其中：基本支出15969366元，占72.25；項(xiàng)目支出6135000元，占27.75；上繳上級(jí)支出××元，占××；經(jīng)營支出××元，占××；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出××元，占××。增減變化的主要原因是：……。

與預(yù)算相比情況：項(xiàng)目支出增加4785000元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2015年度財(cái)政撥款收入17233193.81元，與上年相比，增加（減少）2945030.42元，增長（降低）20.61。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。

財(cái)政撥款支出17233193.81元，與上年相比，增加（減少）2945030.42元，增長（降低）20.61。其中：基本支出15969366元，項(xiàng)目支出6135000元。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出增加設(shè)備更新改造支出。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余××

元，與上年相比，增加（減少）××元，增長（降低）××。

增減變化的主要原因是：……。

與預(yù)算相比情況。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

 （二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17233193.81元。與上年相比，增加（減少）2945030.42元，增長（降低）20.61。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

其中：按功能分類科目，2070405支出15044142元，2050202支出254800元，2070499支出583540元，2079999支出400000元，2080502支出930015.05元，2100502支出20696.76元。按經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出13842163.1元，日常公用經(jīng)費(fèi)1891030.71元，項(xiàng)目支出1500000元。

與預(yù)算相比情況。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，與上年相比，增加（減少）××元，增長（降低）××。增減變化的主要原因是：……。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元，與上年相比，增加（減少）××元，增長（降低）××。增減變化的主要原因是：……。

與預(yù)算相比情況。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2015年度政府性基金預(yù)算支出0元。與上年相比，增加（減少）××元，增長（降低）××。增減變化的主要原因是：……。其中：按功能分類科目，××支出××元，××支出××元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，××支出××元，××支出××元。

與預(yù)算相比情況。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。與上年相比，增加（減少）××元，增長（降低）××。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。與上年相比，增加（減少）××元，增長（降低）××。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算136550.36元，比上年減少129843.93元，降低48.74，減少原因是公務(wù)招待費(fèi)減少14772元。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占××，比上年增加（減少）××元，增長（降低）××，增加（減少）原因是……；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出130682.36元，占95.70，比上年減少115071.93元，降低46.82，增加（減少）原因是……；公務(wù)接待費(fèi)支出5868元，占4.3，比上年減少14772元，降低71.57，減少原因是嚴(yán)格接待制度。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0元。××單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組××個(gè)，累計(jì)××人次。

開支內(nèi)容包括：……。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130682.36元,其中，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130682.36元。主要用于車輛燃油及維修等。

2015年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為10輛。

公務(wù)接待費(fèi)5868元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出5868元，主要是外宣業(yè)務(wù)接待等。單位國內(nèi)公務(wù)接待15批次，60人次。

與預(yù)算相比情況。

 其他有關(guān)說明內(nèi)容。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

××年度××單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出××元，比上年增加（減少）××元，增長（降低）××，主要原因是……。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

六、政府采購情況

2015你單位政府采購計(jì)劃4000000元，其中：政府采購貨物支出××元、政府采購工程支出××元、政府采購服務(wù)支出××元；實(shí)際采購3950000元，其中：政府采購貨物支出3950000元、政府采購工程支出××元、政府采購服務(wù)支出××元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)35272446.39元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)8108518.7元，固定資產(chǎn)27163927.69元，其中：房屋1720（平方米），價(jià)值1925837元，共有車輛10輛，價(jià)值2631617元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車××輛、一般公務(wù)用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車××輛、特種專業(yè)技術(shù)用車××輛、其他用車××輛（其他用車主要是：……）；單位價(jià)值50元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值14794183.69元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2015年12月31日，××單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)××元。其中：已繳國庫××元， 已繳財(cái)政專戶××元，應(yīng)繳未繳××元，單位留用××元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明

2015年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目  0 個(gè)，涉及預(yù)算××元，項(xiàng)目支出決算××元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：

1.××項(xiàng)目

…….

2.××項(xiàng)目

…….

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款 收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。2070405指電視，是本單位的收支主要款項(xiàng)，2070499指其他廣播影視支出，2079999指其他文化體育與傳媒支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。