2015年巴州外事僑務部門決算說明

第一部分  部門單位概述
一、部門基本情況
（一）部門職能、機構及人員情況
1.部門職能
巴州外事僑務辦公室單位是巴州人民政府的職能部門之一。主要工作職責:貫徹執行黨和國家外事、僑務方針政策、法律法規，上級主管部門及州委、州人民政府關于外事僑務工作的指示、決定、研究自治州外事、僑務工作的重大問題，負責因公臨時出國（境）管理工作；負責組織接待來自治州訪問的國賓、黨賓和其他重要外賓以及港澳地區和海外華僑、華人的重要人士；統籌安排自治州黨政領導的外事活動、公務出訪及對外交往活動、承辦全州因公出國人員的護照、簽證和應邀來訪人員的審核、申報工作；配合紀檢、監察和國家安全、保密部門檢查外事紀律及國家安全、保密制度的執行情況，及時向有關部門提出違反外事紀律問題的處理意見和建議。
2.機構設置情況。
機構設置情況：巴州外事僑務辦公室為正處級單位，本單位是財政全額撥款的行政單位，內設行政辦公室和外事科兩個部門。
3.人員情況及增減變動情況。，
機構人員情況：截止2015年12月核定行政編制數為7人。年末財政供養人員11人，退休7人，較2016年增加1人。
二、部門決算單位構成。
從決算單位結構看，巴州外僑辦部門決算包括：巴州外僑辦本級決算。
納入2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:
1.新疆巴音郭楞蒙古自治州外事僑務辦公室本級
2、巴州外事僑務辦公室隸屬巴州人民政府辦公室，獨立核算單位
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2015年收入總計1926895.01元，2014年支出總計1345386.22元，2015年比2014年支出增加581508.79元，增加43.22主要原因：是2015年人員工資和津貼增加。
2015年支出總計1926895.01元，2014年支出總計1345386.22元，2015年比2014年支出增加581508.79元，增加43.22主要原因：2015年人員工資和津貼增加。
項目支出100000元。與上年持平。財政撥款結轉結余0萬元。
（二）部門收入總體情況說明
（一）2015年度收入結構分析：收入總計 1926139.52元，
其中：公共預算財政撥款1926139.52元，占總收入的99.96，其中：基本支出收入1826895.01元，占總收入94.81， 項目收入100000元，占總收入5.19。上級補助收入0元，占0；事業收入0元，占0；經營收入0元，占0；附屬單位繳款0元，占0；人員和公用經費減少。
2015年財政撥款收入總計1926895.01元，2015年預算收入總計1449344元，決算數比預算數增加477551.01元。
2015年財政撥款支出總計1926139.52元，2015年預算支出總計1449344元，決算數比預算數增加476795.52元。
預決算形成差異的原因：我單位2015年決算數比預算數增加24，主要今年人員工資和津貼進行調整并補發去年的工資津貼及日常公用經費增加。
三部門支出總體情況說明
本年支出合計1926139.52元，其中：基本支出1826895.01元，占94.85；項目支出100000元，占5.15；上繳上級支出0元，占0；經營支出0×元，占0；對附屬單位補助支出0元，占0。其他收入514.45元，占總收入的0.03。增減變化的主要原因是：一是由于本年實際在職人數在職轉退休造成人員經費減少。
2015年財政撥款支出總計1926139.52元，2015年預算支出總計1449344元，決算數比預算數增加476795.52元。
二、 部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2015年收入總計1926895.01元，2014年收入總計1345386.22元，2015年比2014年收入增加581508.79元，增加30.17。主要原因：是人員工資和津貼增加。
2015年支出總計1926895.01元，2014年支出總計1345386.22元，2015年比2014年支出增加581508.79元，增加30.17。主要原因：一是2015年人員工資和津貼增加。
項目支出100000元。與上年持平。財政撥款結轉結余0萬元。
2015年財政撥款支出總計1926139.52元，2015年預算支出總計1449344元，決算數比預算數增加476795.52元。
（二）一般公共預算支出決算情況說明
2015年財政撥款收入總計1926895.01元，2015年預算收入總計1449344元，決算數比預算數增加477551.01元。
2015年財政撥款支出總計1926139.52元，2015年預算支出總計1449344元，決算數比預算數增加476795.52元。
預決算形成差異的原因：我單位2015年決算數比預算數增加24，主要今年人員工資和津貼進行調整并補發去年的工資津貼及日常公用經費增加。
2015年財政撥款收入1926895.01 元，按照功能科目分：2030101款1203394.59元；205款4325元；2080501款463845.32元，2110101款56773.74元，2110103款27144.87元；2210201款70656元；2010399款支出100000元。
按經濟分類科目分析2015年度支出性質和結構分析：基本支出總計1926895.01元。其中：工資福利支出1138963.84元，商品和服務支出99429.85元，對個人和家庭補助支出588501.32元。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2015年度政府性基金預算財政撥款收入0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
2015年度政府性基金預算支出0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0其中：按功能分類科目，政府性基金支出0元。按經濟分類科目，政府性基金支出0。
三、部門結轉結余情況說明
年末結轉結余0元。與上年相比，增加0元，。
四、一般公共預算“三公”經費支出情況
1、2015年“三公”經費年初預算 20000元、實際支出20000元，其中：2015年年初預算公款出國（境）0元、實際支出公款出國（境）0元；2015年年初預算公務用車（運行維護費）0元、實際支出公務用車 0 元。
2、我單位沒有配置公務用車，所以不產生車輛維護費，公務及接待所需車輛全部租賃。
3、2015年公務接待費用20000元系接待哈薩克斯坦代表一行團訪問巴州，所發生的住宿、場地租賃給、餐飲、租車等費用。
4、2015年會議和培訓費支出0元。
因公出國（境）費支出0萬元。巴州外僑辦全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
五、機關運行經費支出情況
2015年收入總計1926895.01元，2014年收入總計1345386.22元，2015年比2014年收入增加581508.79元，增加43.22主要原因：是人員工資和津貼增加。
2015年支出總計1926895.01元，2014年支出總計1345386.22元，2015年比2014年支出增加581508.79元，增加43.22主要原因是2015年人員工資和津貼增加。
六、政府采購情況
巴州外事僑務辦公室采購計劃60000元，其中：政府采購貨物支出60000元；實際采購53540元，其中：政府采購貨物支出53540元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產占用情況說明
截至2015年12月31日，資產總計682417.5元，其中：流動資產279437.96元，固定資產247282.86元。其中：房屋0（平方米），價值0元，共有車輛0輛，價值0元，其中：其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值247282.86元。
（二）國有資產收益征繳情況說明
截至2015年12月31日，巴州外僑辦資產有償使用收入合計0元，資產處置收入合計0元。其中：已繳國庫0元， 已繳財政專戶0元，應繳未繳0萬元，單位留用0元。
其他有關說明內容。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2015年度，本部門單位實行績效管理的項目 0  個，涉及預算0元，項目支出決算0元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：
1.0項目
…….
2.0項目
…….
其他有關說明內容。
第三部分 專業名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助 費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
201 一般公共服務支出
20115 工商行政管理事務
2011501   行政運行
2011502   一般行政管理事務
2011505   執法辦案專項
2011507   信息化建設
2011599   其他工商行政管理事務支出
204 公共安全支出
20402 公安
2040299   其他公安支出
205 教育支出
20508 進修及培訓
2050803   培訓支出
208 社會保障和就業支出
20805 行政事業單位離退休
2080501   歸口管理的行政單位離退休
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出★
2080506   機關事業單位職業年金繳費支出★
210 醫療衛生與計劃生育支出
21011 行政事業單位醫療★
2101101   行政單位醫療★
2101103   公務員醫療補助★
221 住房保障支出
22102 住房改革支出