2015年度自治州紀委部門決算公開

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）部門主要職能

1、維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助黨的委員會加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。

2、貫徹落實自治區黨委、人民政府、紀委、監察廳和自治州黨委、人民政府有關行政監察工作的指示、決定，主管全州行政監察工作。

3、負責組織、協調領導干部廉潔自律、糾正部門和行業不正之風以及從源頭上預防和治理腐敗問題的工作。

4、負責監察、處理全州各級黨的組織和黨員違反黨的章程、黨紀和國家法律、法令的重要或復雜案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分，受理黨員的檢舉、控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益。

5、按照分級管轄的原則，檢查國家行政機關在遵守和執行法律、法規和人民政府的決定、命令中的問題，受理對國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律行為的檢舉、控告；調查處理上述監察對象違反行政紀律的行為，審理決定或建議對他們做出行政處分；受理個人和單位對監察對象的檢舉、控告及監察對象不服行政處分的申訴，保護監察對象的合法權益。

6、配合有關部門做好黨的紀律檢查工作方針、政策的宣傳和對黨員干部遵守紀律的教育工作；會同有關部門做好行政監察工作的方針、政策和法規、法律的宣傳工作，教育國家機關工作人員遵紀守法，為政清廉。

7、對黨的紀律檢查工作理論及有關問題進行調查研究，擬定自治州執行黨紀條規的有關文件；調查監察對象遵紀守法情況，研究政風政紀中出現的帶普遍性、傾向性的問題，擬定自治州行政監察工作的有關規章制度，并組織監督實施。

8、負責自治州紀檢監察干部隊伍建設，組織指導全州紀檢監察干部的培訓工作。

9、承辦自治州黨委、人民政府和自治區紀委、監察廳授權及交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

本單位屬行政機關單位，內設11個部室，包括辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室。核定編制數為46人。

（三）人員情況

年末實有人數：行政人員44人，較上年末增加3人，正常調入。退休人員20人。

二、部門決算單位構成

自治州紀委部門決算為自治州紀委本級決算報表無下屬單位決算。 納入2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表： 

序號  單位名稱                 備注

1 自治州紀委本級

第二部分 部門決算情況說明  

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入支出7051972.84元,與上年相比增加1766615.01元，增長33.42，結余0元，與上年相比，減少0元，降低0。增減變化主要原因是：人員工資調增，艱邊貼變動，培訓力度增大、公務用車運行維護費、差費增加。

2015年收入7051972.84元與批復的預算收入5781109元相比，增加了1270863.84元，增加21.98；本年支出7051972.84元與批復的預算支出5781109元相比，增加了1270863.84元，增長率為21.98；收入支出與預算相比減少增加的主要原因是: 人員工資增加，培訓力度增大、公務用車運行維護費、差費增加。

其他有關說明內容：無。

（二）部門收入總體情況說明

 本年收入合計7051972.84元，其中：財政撥款收入7051972.84元，占100；比上年收入增加1766615.01元，增長33.42；上級補助收入0元，占0；事業收入0元，占0；經營收入0元，占0；附屬單位繳款0元，占0；其他收入0元，占0。增減變化的主要原因是人員工資增加，培訓力度增大、公務用車運行維護費、差費增加。與預算相比情況：2015年收入7051972.84元，其中財政撥款收入與下達的預算5781109元相比，增加了1270863.84元，增加21.98，增減變化的主要原因是人員工資增加，培訓加大。

其他有關說明內容：無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計7051972.84元，其中：基本支出7051972.84元，占100；項目支出0元，占0；上繳上級支出0元，占0；經營支出0元，占0；對附屬單位補助支出0元，占0。與上年相比，增加1766615.01元，增長33.42，增減變化的主要原因是人員工資增加，培訓力度增大、公務用車運行維護費、差費增加。

與預算相比情況：支出合計7051972.84元，與預算支出增加了1270863.84元，增長率為21.98。

其他有關說明內容：無

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2015年度財政撥款收入7051972.84元，與上年相比增加1766615.01元，增加33.42，增減變化的主要原因是人員工資增加，培訓力度增大、公務用車運行維護費、差費增加。財政撥款支出7051972.84元,與上年相比，增加1766615.01元，增長33.42，其中：基本支出7051972.84元，項目支出0元。增減變化的主要原因是人員工資增加，培訓增加。財政撥款結轉結余0元，與上年相比，減少0元，降低0。

與預算相比情況。2015年度財政撥款收入7051972.84元，其中財政撥款收入與下達的預算5781109元相比，增加了1270863.84元，增加21.98。財政撥款支出合計7051972.84元，與預算5781109元，增加了1270863.84元，增長率為21.98；增減變化的主要原因是人員工資增加，培訓增加。

其他有關說明內容：無

 （二）一般公共預算支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款支出7051972.84元。與上年相比，增加1766615.01元，增長33.42，增減變化的主要原因是人員工資增加，培訓增加等。其中：按功能分類科目，行政運行支出增加1422240.13元，培訓支出增加9789030元，歸口管理的行政單位離退休增加219818.42元，行政醫療支出增加8317.6元，公務員醫療減少2137.44元，資源勘探信息等支出增加20000元，住房公積金支出增加486元。

按經濟分類科目，工資福利支出增加1239166.4元，商品和服務支出增加313454.19元，對個人和家庭補助支出增加213994.12元。

與預算相比情況：一般公共預算財政撥款支出7051972.84元，與預算5781109元，增加1270863.84元，增加21.98；

按功能分類科目，行政運行支出增加798325.01元，培訓支出增加97536.50元，歸口管理的行政單位離退休支出增加381242.80元，行政單位醫療支出減少18272.48元，公務員醫療補助減少8163.99元，資源勘探信息等支出增加20000元，住房公積金支出增加196元。

按經濟分類科目，工資福利支出增加848035.33元，商品和服務支出增加35029.71元，對個人和家庭補助支出增加387798.80元。

其他有關說明內容： 無

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2015年度政府性基金預算財政撥款收入0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算財政撥款支出0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的主要原因是：無。

與預算相比情況：無

其他有關說明內容：無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2015年度政府性基金預算支出0元。與上年相比，增加

（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，支出0元，支出0元。按經濟分類科目，支出0元，支出0元。

 與預算相比情況： 無

其他有關說明內容：無

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余0元。與上年相比，減少0元，降低0。 其中財政撥款結轉結余0元。與上年相比，減少0元，增長降低0。

其他有關說明內容： 無

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算144741元，比上年增加59053.13元，增加68，原因是人員增加，工作力度增加，使用公車頻率增加。其中，因公出國（境）費支出0元，占0，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0，增加（減少）原因是無；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0，增加（減少）原因是無；公務接待費支出0元，占0，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0，增加（減少）原因是無。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。

公務用車購置及運行維護費144741元,其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費144741元。主要用于車輛燃油、維修等。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為4輛。公務接待費0元。具體是：國內公務接待支出0元，單位國內公務接待0批次，0人次。

與預算相比情況：與預算相比減少55259元，減少27.6。減少原因是嚴格執行單位公車管理制度，厲行節約。

其他有關說明內容：無。

五、機關運行經費支出情況

2015年度州紀委單位機關運行經費支出713526.71元，除去人員經費外的所有基本支出。比上年增加313454.19元，增長78，主要工作力度加大，辦公費、差旅費、會議費、培訓費等增加。

其他有關說明內容：無

六、政府采購情況

州紀委單位政府采購計劃146699.72元，其中：政府采購貨物支出100000元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出46699.72元；實際采購141463.72元，其中：政府采購貨物支出94764元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出46699.72元。

其他有關說明內容：無

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，資產總計7782891.37元，其中：流動資產5177822.37元，固定資產2605069元，其中：房屋100（平方米），價值192215元，共有車輛4輛，價值1428062元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50元以上通用設備0臺（套）、單位價值100元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值0元。

其他有關說明內容：無

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2015年12月31日，單位資產有償使用收入合計0元，資產處置收入合計0元。其中：已繳國庫0元，已繳財政專戶0元，應繳未繳0元，單位留用0元。

其他有關說明內容：無

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2015年度，本部門單位實行績效管理的項目 0個，涉及預算0元，項目支出決算0元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果： 無

其他有關說明內容：無

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：201（類）11（款）01（項）指：一般公共服務支出中的紀檢監察事務下的行政運行支出； 208（類）05（款）01（項）指：歸口管理的行政單位離退休；208（類）05（款）05（項）指：機關事業單位基本養老保險繳費支出。205（類）08（款）03（項）培訓支出；210（類）11（款）01（項）行政單位醫療；210（類）11（款）03（項）公務員醫療補助；221（類）02（款）01（項）住房公積金.

其他有關說明內容。無