新疆巴音郭楞蒙古自治州發展和改革委員會

2015年部門決算公開說明

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

1．主要職能。主要貫徹執行國家、自治區的國民經濟和社會發展方針、政策，研究提出自治州國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃；統籌協調自治州經濟社會發展，研究分析州內外經濟形勢，提出國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議；組織研究、協調實施重點專項規劃和區域規劃，銜接、平衡各縣市及主要行業規劃。

2．機構人員情況。截止2015年12月，核定編制數為93人，其中：行政編制52人、依照公務員管理的編制17人、事業編制24人；較上年行政編制人數減少1人。年末財政供養人員128人，較上年119人，增加9人。其中：在職職工82人較上年75人，增加7人，增長9.3。離退休人員46人，較上年44人，增加2人，增長4.5。其他人員（援疆干部）1人。遺屬2人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州發展和改革委員會（單位）部門決算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州發展和改革委員會（單位）部門本級決算、所屬單位決算等。

納入新疆巴音郭楞蒙古自治州發展和改革委員會（單位）2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

 序號 單位名稱 備注

1 新疆巴音郭楞蒙古自治州發展和改革委員會單位本級 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入22,625,563.50元,與上年相比，增加7152290.76元，增長46，支出19,695,004.75元,與上年相比，增加3,938,522.50 元，增長（25，結余2,930,558.75元，與上年相比，增加2,930,558.75元，增長100。收支增減變化主要原因是：人員經費及基本建設支出增加所致。

與預算相比無超支情況。無其他有關說明內容。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計22,625,563.50元，其中：財政撥款收入21,753,877.84元，占96；上級補助收入0元，占0；事業收入0元，占0；經營收入0元，占0；附屬單位繳款0元，占0；其他收入871,685.66元，占4。增減變化的主要原因是：人員經費及基本建設撥款增加所致。

與預算相比無超支情況。無其他有關說明內容。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計19,695,004.75元，其中：基本支出12,875,672.35元，占65；項目支出6,819,332.40元，占35；上繳上級支出0元，占0；經營支出0元，占0；對附屬單位補助支出0萬元，占0 。增減變化的主要原因是：人員經費支出增加所致。

與預算相比無超支情況。無其他有關說明內容。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2015年度財政撥款收入21,753,877.84元，與上年相比，增加6,390,406.51 元，增長42。增減變化的主要原因是：人員經費及基本建設撥款增加所致。財政撥款支出18,913,877.84元，與上年相比，增加3,430,406.51 元，增長22。其中：基本支出12,094,545.44元，項目支出6,819,332.40元。增減變化的主要原因是：人員經費支出增加所致。財政撥款結轉結余2,840,000.00萬元，與上年相比，增加2,840,000.00元，增長100。增減變化的主要原因是：基本建設撥款結轉增加所致。

與預算相比無超支情況。無其他有關說明內容。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款支出18,913,877.84元，與上年相比，增加3,430,406.51 元，增長22。增減變化的主要原因是：人員經費支出增加所致。其中：按功能分類科目，人員經費支出10,864,732.44元，日常公用經費1,229,813.00元，基本建設類項目支出840,000.00元，行政事業類項目支出5,979,332.40元。按經濟分類科目，工資福利支出支出7,269,461.48元，商品和服務支出支出7,209,145.40元。對個人和家庭的補助支出3,595,270.96元，基本建設支出支出840,000.00元。

與預算相比無超支情況。無其他有關說明內容。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2015年度政府性基金預算財政撥款收入0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的主要原因是：……。政府性基金預算財政撥款支出0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的主要原因是：……。

與預算相比無超支情況。無其他有關說明內容。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2015年度政府性基金預算支出0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減變化的主要原因是：……。其中：按功能分類科目，0支出0元，0支出0元。按經濟分類科目，0支出0元，0支出0元。

與預算相比無超支情況。無其他有關說明內容。

三、部門結轉結余情況

2015年末結轉結余2,930,558.75元。與上年相比，增加2,930,558.75萬元，增長100。其中財政撥款結轉結余2,840,000.00元。與上年相比，增加2,840,000.00元，增長100。

無其他有關說明內容。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算411,465.40元，比上年減少436,391.63 元，降低51，減少原因是公務用車運行維護費減少所致。其中，因公出國（境）費支出0元，占0，

比上年增加（減少）0元，增長（降低）0，增加（減少）原因是……；公務用車購置及運行維護費支出365,705.40元，占89，比上年減少420,381.63 元，降低53，減少原因是公務用車運行維護費支出減少所致；公務接待費支出45,760.00元，占11，比上年減少16,010.00 元，降低26，減少原因是公務接待支出減少所致。具體情況如下： 因公出國（境）費支出0元。新疆巴音郭楞蒙古自治州發展和改革委員會單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組××個，累計××人次。開支內容包括：……。 公務用車購置及運行維護費365,705.40元,其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費365,705.40元。主要用于公務用車運行維護等。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為9輛。 公務接待費45,760.00元。具體是：國內公務接待支出45,760.00元，主要是上級檢查公務接待等。新疆巴音郭楞蒙古自治州發展和改革委員會國內公務接待35批次，760人次。

與預算相比無超支情況。無其他有關說明內容。

五、機關運行經費支出情況

2015年度新疆巴音郭楞蒙古自治州發展和改革委員會單位機關運行經費支出8,830,272.31元，比上年增加1,037,383.06 元，增長13.3，主要原因是節能減排專項資金和鐵路項目專資金增加所致。

無其他有關說明內容。

六、政府采購情況

新疆巴音郭楞蒙古自治州發展和改革委員會單位政府采購計劃717000元，其中：政府采購貨物支出333000元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出84000元；實際采購543526.40元，其中：政府采購貨物支出436278.50元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出107247.90元。

無其他有關說明內容。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，資產總計20,784,196.11元，其中：流動資產3,128,066.96元，固定資產17,656,129.15元，其中：房屋7,130.87平方米，價值11,583,664.67元，共有車輛9輛，價值2,851,480.48元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值0元。

無其他有關說明內容。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至××年12月31日，新疆巴音郭楞蒙古自治州發展和改革委員會單位資產有償使用收入合計0元，資產處置收入合計0元。其中：已繳國庫0元，已繳財政專戶0元，應繳未繳××元，單位留用××元。

其他有關說明內容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2015年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0元，項目支出決算0元。2015年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1.××項目

…….

2.××項目

…….

其他有關說明內容。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）04（款）01（項）：

指行政運行。201（類）04（款）02（項）：指一般行政管理事務。201（類）04（款）08（項）：指物價管理。201（類）04（款）50（項）：指事業運行。205（類）08（款）03（項）：指培訓支出。208（類）05（款）01（項）：指  歸口管理的行政單位離退休。210（類）05（款）01（項）：指行政單位醫療。210（類）05（款）03（項）：指公務員醫療補助。211（類）08（款）04（項）：指退牧還草工程建設。211（類）10（款）01（項）：指能源節約利用。214（類）02（款）99（項）：指其他鐵路運輸支出。221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。

其他有關說明內容。