巴音郭楞蒙古自治州人民政府
決算公開
2015年度新疆塔里木胡楊國家級自然保護區管理局決算公開內容
第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況：
1、主要職能
主要承擔著保護胡楊森態系統及自然環境、自然資源、胡楊自然保護區建設與管理、胡楊森林防火與病蟲害防治；查處破壞胡楊自然保護區森態環境和自然資源違法行為；胡楊自然保護區自然資源調查與森態環境監測審核辦理入區手續。宣傳、貫徹執行國家和自治區、自治州有關保護區法律、法規和方針政策；編制保護區總體規劃、建設發展規劃以及各項管理制度，并組織實施；開展保護區森林防火及森林病蟲害防治工作；依法管理保護區內自然生態環境和自然資源。
2、機構設置及人員情況
本單位為全額撥款的副縣級事業單位，2012年因由科級單位升為副縣級事業單位后，實行財務獨立核算，州編委核定的事業編制人數5人，年末在職人數6人；其中：在職職工6人，占100，專業技術人員3人（其中：中級2人、技術員1人），工勤人員1人，管理人員2人（副縣1人，正科1人）。胡楊保護區管護人員166人。
二、部門決算單位構成。
從決算單位構成看，新疆塔里木胡楊國家級自然保護區管理局是本級決算單位。
納入新疆塔里木胡楊國家級自然保護區管理局2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 新疆塔里木胡楊國家級自然保護區管理局
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2015年度收入10639792.23元,與上年相比，增加2816197.09元，增長36，支出9097293.98元,與上年相比，增加219864.64元，增長2.48，結余4391000元，與上年相比，增加1542498.25元，增長54.15。增減變化主要原因是：項目未能完工，結余較大。
與預算相比情況。
2015年收入預算資金3407431.55元，其中：經費撥款537166元，項目上年結余2870265.55元；當年撥款收入10639792.23元，其中：基本收入714664.31元，項目收入9925127.92元，與預算相比，增加7232360.68元，增長212.26，支出預算資金3407431.55元，其中：經費撥款537166元，項目上年結余2870265.55元；當年支出9097293.98元，其中：基本支出714664.31元，項目支出8382629.67元，與預算相比，增加5689832.43元，增長166.99，增減變化主要原因是：項目資金增加所致。
無其他有關說明內容。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計10639792.23元，其中：財政撥款收入10639792.23元，占100；上級補助收入0萬元，占0；事業收入0萬元，
占0；經營收入0萬元，占0；附屬單位繳款0萬元，
占0；其他收入0萬元，占0。增減變化的主要原因
是：本單位為全額事業單位，全部為財政撥款收入，故無變化。
與預算相比情況:
2015年收入預算資金3407431.55元，其中：經費撥款537166元，項目上年結余2870265.55元，當年撥款收入10639792.23元，其中：基本收入714664.31元，項目收入9925127.92元，與預算相比，增長312.26，增減變化主要原因是：項目資金增加所致。
無其他有關說明內容。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計9097293.98元，其中：基本支出714664.31元，占7.86；項目支出8382629.67元，占92.14；上繳上級支出0萬元，占0；經營支出0萬元，占0；對附屬單位補助支出0萬
元，占0。增減變化主要原因是：項目資金增加所致。
與預算相比情況。
支出預算資金3407431.55元，其中：經費撥款537166元，項目上年結余2870265.55元；當年支出9097293.98元，與預算相比，增加5689832.43元，增長166.99，增減變化主要原因是：項目資金增加所致。
無其他有關說明內容。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2015年度收入10639792.23元,與上年相比，增加2816197.09元，增長36，增減變化主要原因是：項目資金增加所致。
財政撥款支出9097293.98元,與上年相比，增加219864.64元，增長2.48，其中：其中：基本支出714664.31元，項目支出8382629.67元，增減變化主要原因是：項目資金增加所致。結余4391000元，與上年相比，增加1542498.25元，增長54.15。增減變化主要原因是：項目未能完工，結余較大。
與預算相比情況。
2015年收入預算資金3407431.55元，其中：經費撥款537166元，項目上年結余2870265.55元；當年撥款收入10639792.23元，其中：基本收入714664.31元，項目收入9925127.92元，與預算相比，增加7232360.68元，增長212.26，支出預算資金3407431.55元，其中：經費撥款537166元，項目上年結余2870265.55元；當年支出9097293.98元，其中：基本支出714664.31元，項目支出8382629.67元，增加5689832.43元，增長166.99，增減變化主要原因是：項目資金增加所致。
無其他有關說明內容。
（二）一般公共預算支出決算情況說明
2015年度一般公共預算財政撥款支出9097293.98元。與上年相
比，增加219864.64元，增長2.48，增減變化主要原因是：項目資金增加所致。其中：按功能分類科目，基本支出714664.31元，項目支出8382629.67元。按經濟分類科目， 工資福利支出512814.23萬元，商品和服務支出1324160.51元，對個人和家庭的補助35676元，其他資本性支出7224643.24元。
與預算相比情況。
2015年度一般公共預算支出3407431.55元。當年支出9097293.98元，其中：基本支出714664.31元，項目支出8382629.67元，與預算相比，增加5689832.43元，增長166.99，增減變化主要原因是：項目資金增加所致。
其他有關說明內容。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2015年度政府性基金預算財政撥款收入0元，與上年相
比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0。增減變化的
主要原因是：無變化。政府性基金預算財政撥款支出0元，與
上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。增減
變化的主要原因是：無變化。
無與預算相比情況。
無其他有關說明內容。
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
2015年度政府性基金預算支出0元與上年相比，增加
（減少）0萬元，增長（降低）0。無增減變化，其中：按功能分類科目，基本支出0萬元，項目支出0元按經濟分類科目， 工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0元
無與預算相比情況。
無其他有關說明內容。
三、部門結轉結余情況
年末結轉結余4391000元。與上年相比，增加1542498.25
元，增長54.15。
其中財政撥款結轉結余4391000元。與上年相比，增加1542498.25元，增長54.15。
其他有關說明內容。
四、一般公共預算“三公”經費支出情況
2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算28000元，比
上年增加1000元，增長3.70，用于車輛運行維護費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0，
比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0，無變化；公務用車購置及運行維護費支出28000元，占100，比上年增加1000元，加3.7。用于車輛運行維護費；公務接待費支出0萬元，占0，
比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0，無變化。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0元新疆塔里木胡楊國家級自然保護區管理局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無開支內容。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置
0萬元，公務用車運行維護費0元主要用于……等。
2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。
公務接待費0元具體是：國內公務接待支出0萬元，
主要是……等。新疆塔里木胡楊國家級自然保護區管理局單位國內公務接待0批次，0人次。
與預算相比情況。
預算下達接待費1400元，實際支出0元，減少1400元，減少100。
無其他有關說明內容。
五、機關運行經費支出情況
2015年度新疆塔里木胡楊國家級自然保護區管理局機關運行經費支出0萬元，比上年增加
（減少）0萬元，增長（降低）0，主要原因是……。
無其他有關說明內容。
六、政府采購情況
新疆塔里木胡楊國家級自然保護區管理局單位政府采購計劃14000元，其中：政府采購貨物支出2800元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11200元；實際采購14000元，其中：政府采購貨物支出2800元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11200元。
無其他有關說明內容。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產占用情況說明
截至2015年12月31日，資產總計5677540元，其中：流動資產4391000元，固定資產1286540元，其中：房屋0（平方米），
價值0萬元，共有車輛1輛，價值228300元，其中：部級領
導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主
要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單
位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值
1058240元。
無其他有關說明內容。
（二）國有資產收益征繳情況說明
截至2015年12月31日，新疆塔里木胡楊國家級自然保護區管理局單位資產有償使用收入合計0元，資產處置收入合計0元其中：已繳國庫0萬元，
已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0元
無其他有關說明內容。
（（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目 3 個，涉及預
算2870265.55元，項目支出決算8382629.67元。年末本單位無民生項目和重點支出項目。
本單位涉及4個項目的績效評價開展情況及結果：
1.森林生態效益補償項目
2.林業自然保護區項目
3.其他林業支出
以上3個項目的實施對胡楊林保護區到生態系統起到以下作用，維護了生態平衡，防止土壤沙漠化，減少沙漠擴展，改善氣候天氣條件，維護和改善本地區人們生活居住環境。
無其他有關說明內容。
第三部分 專業名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非
財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取
得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開
展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定
上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營
收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款
收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經
營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前
年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提
取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的
資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執
行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政
撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉
和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條
件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定
繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、
經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發
生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發
展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開
展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金
對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國
（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出
國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助
費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務
用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、
安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公
務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事
業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷
費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料
及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用
房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。205（類）20508（款）2050803（項）：
指教育支出（培訓支出）。210（類）21011（款）2101102（項）：指事業單位醫療。208（類）20805（款）2080505（項）：指機關事業基本養老保險繳費支出。213（類）21302（款）2130204（項）：林業事業機構。213（類）21302（款）2130209（項）：指森林生態效益補償。213（類）21302（款）2130210（項）：指林業自然保護區。213（類）21302（款）2130299（項）：指其他林業支出。221（類）22102（款）22210201（項）：指住房公積金。
無其他有關說明內容。
開辦單位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府
主辦單位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府辦公室
承辦單位：巴音郭楞蒙古自治州電子政務和大數據發展服務中心
新ICP備05001037號
新公網安備 65280102000039號
網站標識碼 6528000001
