巴州動物疾病控制與診斷中心2015年度決算公開說明

 第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況，

巴州動物疾病控制與診斷中心于2007年6成立，全額預算管理事業單位，中心主要職責是：負責提出本行政區內重大動物疫病防控技術方案，動物疫病預防、控制、撲滅等技術指導，開展技術培訓、科普宣傳；實施本行政區域內動物疫病的監測、預警、預報、實驗室診斷、流行病學調查、疫情報告；承擔本行政區域內動物和動物產品相關技術監測工作；獸醫方面的重點課題研究、技術推廣等工作。

機構編制管理部門核定編制人數27人，離退休人員14人。現在職人員27人，其中，縣級干部2名、科級干部6名；事業單位干部正高級職稱3人，副高級職稱9人，中級職稱4人，初級職稱3人，高級技師1人。

二、部門決算單位構成。

巴州動物疾病控制與診斷中心部門決算包括：巴州動物疾病控制與診斷中心部門本級決算等。

 第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入4982538.4元,與上年相比增加776012.8元，增長18.45。支出4502538.4元,與上年相比增加4012.8元，增長0.9，結余480000元，與上年相比，增加480000元，增長100。

2015年支出增長主要原因是：1、職業年金及新增養老保險列支出增加945525.78元，增長32.77。2、自治州“三民”下派工作組經費增加118800元，增長139.96。3、病蟲害控制280800元與上年相比減少628817元，降低78.76

與預算相比情況：年初預算收入4068383元，本年實際收入4982538.4元,較預算增加548277.89，增長11，年初預算支出4068383元，實際支出4502538.4元，增加548277.89，增長13.48，一般公共預算財政撥款結余480000元，增加480000元，增長100。

（二）部門收入總體情況說明

 本年收入合計4982538.4元，其中：財政撥款收入4982538.4元，占100；上級補助收入0元，占0；事業收入0元，占0；經營收入0元，占0；附屬單位繳款0元，占0；其他收入0元，占0。與預算相比情況：年初預算收入4068383元，本年實際收入4982538.4元, 增加548277.89，增長13.48。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計4502538.4元，其中：基本支出4191738.4元，占93.09；項目支出310800元，占6.91；上繳上級支出0元，占0；經營支出0元，占0；對附屬單位補助支出0元，占0。 與預算相比情況。一般公共預算財政撥款結余增加480000元。年初預算支出4068383元，實際支出4502538.4元，增加548277.89，增長13.48。二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2015年度收入4982538.4元,與上年相比增加776012.8元，增長18.45，主要原因是：1、教育支出11417元與上年相比增加1475元增長15。2、社會保障和就業支出768242元與上年相比減少59875元降低7。3、醫療衛生與計劃生育支出130468元與上年相比增加10424元增長9。4、工資福利支出26298504.04元與上年相比減少920557.74元降低53.875、商品和服務支出346756元與上年相比增加206149.05元。

支出4068383元,與上年相比，增加548277.89，增長13.48，結余480000元，與上年相比，增加480000元，增長100。增減變化主要原因是：1、教育支出11417元與上年相比增加1475元增長15。2、社會保障和就業支出768242元與上年相比減少59875元降低7。3、醫療衛生與計劃生育支出130468元與上年相比增加10424元增長9。4、工資福利支出26298504.04元與上年相比減少920557.74元降低53.875、商品和服務支出346756元與上年相比增加206149.05元。

財政撥款結轉結余480000元，與上年相比，增加480000元，增長100。增減變化的主要原因是：1、病蟲害控制130000元 、2、其他農業支出350000元。屬項目支出結轉和結余，病蟲害控制部門項目年底未實施完畢。

 （二）一般公共預算支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款支出4502538.4元。與上年相比，增加4012.8元，增長0.09。增減變化的主要原因是：與上年持平。其中：按功能分類2050803培訓支出11417元，2069999其他科學技術支出30000元，2080502事業單位離退休927208元，2100502事業單位醫療103081.36元，2130104事業運行2976260.04元，2130108病蟲害控制280800元，2210201住房公積金173772元。

 按經濟分類工資福利支出2,732,585.40元，商品和服務支出672,053.00元，對個人和家庭的補助1,097,900.00元。  （三）政府性基金預算收支決算情況說明

2015年度政府性基金預算財政撥款收入0元，與上年相

比，增加（減少）0元，增長（降低）0。0政府性基金預算財政撥款支出0元，與

上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2015年度政府性基金預算支出 0元。與上年相比，增加

（減少）0元，增長（降低）0。

三、部門結轉結余情況

 2015年年末結轉結余480000元。與上年相比，增加480000元，增長100。 其中：財政撥款結轉結余480000元。與上年相比，增加480000元，增長480000。 原因：1、病蟲害控制130000元 、2、其他農業支出350000元。屬項目支出結轉和結余，病蟲害控制部門項目年底未實施完畢。

 四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算112481.53元其中，因公出國（境）費支出0元，占0，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0，公務用車購置及運行維護費支出106865.53元，占95，公務接待費支出5616元，占5，具體情況如下： 因公出國（境）費支出0元。本單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。公務用車購置及運行維護費106865.53元,其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費106865.53元。主要用于包蟲病的宣傳防止等。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。 公務接待費5616元。具體是：國內公務接待支出5616元，單位國內公務接待4批次，40人次。

五、機關運行經費支出情況

2015年度本單位機關運行經費支出361253元。

六、政府采購情況

2015單位政府采購計劃113000元，其中：政府采購貨物支出113000元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元；實際采購113000元，其中：政府采購貨物支出113000元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，資產總計3486783.5元，其中：流動資產1032697.31元，固定資產2454086.19元，其中：房屋100（平方米），價值15912.54元，共有車輛2輛，價值835718元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛；單位價值50元以上通用設備0臺（套）、單位價值100元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值1602455.65元。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2015年12月31日，單位資產有償使用收入合計0元，資產處置收入合計0元。其中：已繳國庫0元，

 已繳財政專戶0元，應繳未繳0元，單位留用0元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

本單位項目支出：動科技興農計劃項目補助經費30,000.00元，動物疫情監測工作經費150,000.00元，三民活動個人補助費10,800.00元，動物防疫體系建設項目資金250,000.00元，重大動物疾病防控物資儲備建設項目350,000.00元，2015年度本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0元，項目支出決算0元。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款 收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前

年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政

撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、

安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

2050803 培訓支出

2069999 其他科學技術支出

2080502 事業單位離退休

2100502 事業單位醫療

2130104 事業運行

2130108 病蟲害控制

2130199 其他農業支出

2210201 住房公積金