2015年巴州野生動(dòng)植物自然保護(hù)管理處

部門決算公開說明

第一部分 部門單位概述

一、單位主要工作職責(zé)：根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，承擔(dān)自治州野生動(dòng)植物和濕地資源保護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)擬定全州野生動(dòng)植物、濕地和自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；全州野生動(dòng)植物和珍稀動(dòng)植物及流暢地資源的調(diào)查和監(jiān)測(cè)，研究擬定野生動(dòng)植物和濕地發(fā)展利用規(guī)劃及自然保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織實(shí)施瀕危物種拯救工作；負(fù)責(zé)野生動(dòng)植物和濕地資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、資源建檔、限額獵捕、采挖等管理，負(fù)責(zé)野生動(dòng)物生存環(huán)境和濕地監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；配合有關(guān)部門查處破壞野生動(dòng)植物和自然資源保護(hù)。

二、人員情況：本單位屬參照公務(wù)員管理單位，核定編制數(shù)為10人，其中：事業(yè)編制10人；現(xiàn)有實(shí)有人員10人，其中：在職人員9人，退休人員2人。

納入巴州野生動(dòng)植物自然保護(hù)管理處2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1巴州野生動(dòng)植物自然保護(hù)管理處本級(jí) 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入1425420.02元,與上年相比，增加673625.21，增長(zhǎng)47.26，支出1326795.79元,與上年相比，增加425000.98元，增長(zhǎng)32.03，結(jié)余98624.23元，與上年相比，增加98624.23元，增長(zhǎng)100。增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

與預(yù)算相比較： 2015年年初預(yù)算收入843824元，實(shí)際收入為1425420.02元，增加5981596.02元，主要是人員調(diào)資及訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1425420.02元，其中：財(cái)政撥款收入1425420.02元，占92.98；上級(jí)補(bǔ)助收入100000元，占7.02；事業(yè)收入0元，占0；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0；附屬單位繳款0元，占0；其他收入0元，占0 。增減變化的主要原因是：主要是人員調(diào)資及訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

與預(yù)算相比較： 2015年預(yù)算為843824元，實(shí)際收入為1425420.02元，增加5981596.02元，主要是人員調(diào)資及訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。與預(yù)算相比2015年預(yù)算支843824元，實(shí)際支出為1326795.79元，增加482971.79元，主要是主要是人員調(diào)資及訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1326795.79元，其中：基本支出1035590.02元，占78.05；項(xiàng)目支出291205.77元，占21.95；上繳上級(jí)支出0元，占0；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出變動(dòng)。

與預(yù)算相比2015年預(yù)算支出843824元，實(shí)際支出為1326795.79元，增加482971.79元，主要是主要是人員調(diào)資及訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2015年度財(cái)政撥款收入1425420.02元，與上年相比，增加673625.21元，增長(zhǎng)47.26。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金增長(zhǎng)及人員增資。

財(cái)政撥款支出1326795.79元，與上年相比，增加425000.98元，增長(zhǎng)32.03。其中：基本支出1,035,590.02元，項(xiàng)目支出291205.77元。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金增長(zhǎng)及人員增資。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98,624.23元，與上年相比，增加98,624.23元。

增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出本年增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,326795.79，增加425000.98元，增長(zhǎng)32.03。。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金增長(zhǎng)及人員增資。其中：按功能分類科目，2050803培訓(xùn)支出2365元，2080501歸口管理的行政單位離退休129414元，2100501行政單位醫(yī)療29741.6元，2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14169.3元，2130101行政運(yùn)行22050元，2130201行政運(yùn)行791490.12元，2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償50000元，2130211動(dòng)植物保護(hù)241205.77元，2210201住房公積金46360元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出694,103.02元，商品和服務(wù)支出344,823.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助181,894.00元，其他資本性支出104,600.00元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0。增減變化的主要原因是：無。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2015年度政府性基金預(yù)算支出0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0。增減變化的主要原因是：無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98,624.23元。與上年相比，增加98,624.23元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98,624.23元。與上年相比，增加98,624.23元，上年末安排支出未開成，年末追加資金未完成支出。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98,624.23元。與上年相比，減少98,624.23元。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算28000元，比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0，比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8元，占100，比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0，；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0，比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0，。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。0單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28000元,其中，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28000元。主要用于車輛保險(xiǎn)燃油維修等開支。2015年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0元。本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與預(yù)算相比一致。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159,593.00元，比上年增加56,164.0 元，降低54.3，主要原因是住村工作人員費(fèi)用增加。

六、政府采購情況

2015年本單位政府采購計(jì)劃0元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元；實(shí)際采購0元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)15,520,638.67元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)103,722.67元，固定資產(chǎn)4,605,166.00元，其中：房屋1,560.00（平方米），價(jià)值3370000元，共有車輛3輛，價(jià)值380000.3元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要是：皮卡車）；單位價(jià)值500000元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值1000000元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值516,166.00元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2015年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0元。其中：已繳國(guó)庫0元，已繳財(cái)政專戶0元，應(yīng)繳未繳0元，單位留用0元。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

2015年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元，項(xiàng)目支出決算291,205.77元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助 費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。205教育支出（類）20508進(jìn)修及培訓(xùn)（款）2050803  培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：?jiǎn)挝坏呐嘤?xùn)支出。208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080501歸口管理的行政單位離退休是指基本支出中給離退休人員的補(bǔ)差工資。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★是指單位人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療★2101101行政單位醫(yī)療★是批單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★是指單位繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。213農(nóng)林水支出21302林業(yè)2130201行政運(yùn)行是指單位的基本支出主款。2130211 動(dòng)植物保護(hù)是指單位的項(xiàng)目支出。221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金是指單位繳納的住房公積金支出。