新疆巴音郭楞蒙古自治州婦女聯合會

2015年決算公開說明

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機構設置情況、年末編制情況、實有人數情況等。

單位主要工作職責：圍繞黨和政府中心任務開展工作，宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，維護婦女兒童合法權益，指導各縣市婦聯開展婦女兒童工作，聯系和指導有關協會的工作，促進婦女兒童事業的健康發展。

本單位屬參（依）照公務員管理單位，核定編制數為10人，其中：行政編制9人、事業編制1人；現有實有人員16人，其中：在職人員10人，離退休人員6人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，巴州婦聯部門決算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州婦女聯合會部門僅含本單位的決算情況。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入2140456.42元,與上年相比，減少7331.46元，降低0.34；支出1950456.42元,與上年相比，減少197331.46元，降低9.19；結余0元，與上年相比，無變化。

減少變化主要原因是：主要原因與2014年相比增加7331.46元，降低0.34，根據中央八項規定日常公用經費有所減少。

與預算相比情況：2015年增加了625933.42元，一般公共服務支出預算收入增加了444379.78元，醫療衛生與計劃生育支出預算收入減少4689.36元，住房保障支出預算收入增加71712元，基本支出預算收入增加435933.42元。

（二）部門收入總體情況說明 

本年收入合計2140456.42元，其中：財政撥款收入2140456.4元，占100；上級補助收入0元，占0；事業收入0元，占0；經營收入0元，占0；附屬單位繳款0元，占0；其他收入0元，占0。

與預算相比情況：2015年增加了625933.42元，一般公共服務支出預算收入增加了444379.78元，醫療衛生與計劃生育支出預算收入減少4689.36元，住房保障支出預算收入增加71712元，基本支出預算收入增加435933.42元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1950456.42元，其中：基本支出 1650456.42元，占77.1；項目支出300000元，占14；上繳上級支出0元，占0；經營支出0元，占0；對附屬單位補助支出0元，占0。增減變化的主要原因是項目支出結轉和結余190000元。

與預算相比情況：2015年增加了625933.42元，一般公共服務支出預算收入增加了444379.78元，醫療衛生與計劃生育支出預算收入減少4689.36元，住房保障支出預算收入增加71712元，基本支出預算收入增加435933.42元。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2015年度財政撥款收入2140456.42元，與上年相比，減少7331.46元，降低0.34。增減變化的主要原因是：根據中央八項規定日常公用經費減少。

財政撥款支出1950456.42元，與上年相比，減少197331.46元，

降低9.19。其中：基本支出1650456.42元，項目支出300000元。增減變化的主要原因是：根據中央八項規定日常公用經費減少。財政撥款結轉結余190000元，與上年相比，無變化。

增減變化的主要原因是：根據中央八項規定日常公用經費減少。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款支出2140456.42元。與上年相比，減少7331.46元，降低0.34。增減變化的主要原因是：根據中央八項規定日常公用經費減少。其中：按功能分類科目，2012901行政運行1306406.15元；2012999其他群眾團體事務支出213437.63元；2050803培訓支出5102.00元；2100501行政單位醫療36371.76元；2100503公務員醫療補助17426.88元；2210201住房公積金71712.00元。

按經濟分類科目，工資福利支出1126092.59元，商品和服務支出706801.83元；對個人和家庭的補助71712元。

與預算相比情況：一般公共預算財政撥款支出預算收入減少。

其他有關說明內容。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2015年度政府性基金預算財政撥款收入0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。

與預算相比情況。

其他有關說明內容。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。

與預算相比情況。

其他有關說明內容。

三、部門結轉結余情況

2015年末結轉結余190000元。與上年相比，增加（減少）0

元，增長（降低）0。 其中財政撥款結轉結余190000元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。

其他有關說明內容。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算46367元，比上年減少23478.41元，降低33.6 ，減少原因一般公共預算財政撥款支出預算收入減少。其中，因公出國（境）費支出0元，占0，比上年增加（降低）0元，增長（降低）0；公務用車購置及運行維護費支出46367元，占100，比上年減少23478.41元，降低33.6，原因是車輛維護費減少；公務接待費支出0元，占0，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0元。0單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費46367元,其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費46367元。主要用于車輛運行和維護等。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0元。具體是：國內公務接待支出0元。2015年單位國內公務接待0批次，0人次。

與預算相比情況。

 其他有關說明內容。

五、機關運行經費支出情況

2015年度巴音郭楞蒙古自治州婦女聯合會機關運行經費支出452651.83元，比上年減少444891.48元，減少49.6，主要原因是一般公共預算財政撥款支出預算收入減少。 其中：2012901行政運行1306406.15元；2012902一般行政管理事務279,497.63元；

其他有關說明內容。

六、政府采購情況

巴音郭楞蒙古自治州婦女聯合會單位政府采購計劃0元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元；實際采購0元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。

其他有關說明內容。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，資產總計3913106.16元，其中：流動資產262071.16元，固定資產3651035元，其中：房屋3025.93平方米，價值3080300元，共有車輛1輛，價值207976元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50元以上通用設備0臺（套）、單位價值100元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值362759元。

其他有關說明內容。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2015年12月31日，巴音郭楞蒙古自治州婦女聯合會單位資產有償使用收入合計0元，資產處置收入合計0元。其中：已繳國庫0元， 已繳財政專戶0元，應繳未繳0元，單位留用0元。

其他有關說明內容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2015年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0元，項目支出決算0元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1.2012902婦兒工委工作經費，辦公設備購置費279497.63元，其中，商品和服務支出233647.63元，其中，辦公費233647.63元； 其他資本性支出45850元，其中辦公設備購置45850元。

2.2012999開展三八等各類活動經費，會議及培訓經費20502.37元，其中，商品和服務支出20502.37，其中辦公費20502.37。其他有關說明內容。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款 收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

2015年巴州婦聯決算總支出1950456.42元，其中：基本支出1650456.42元。其中：2012901行政運行1306406.15元；2012999其他群眾團體事務支出213437.63元；2050803培訓支出5102.00元；2100501行政單位醫療36371.76元；2100503公務員醫療補助17426.88元；2210201住房公積金71712.00元；其中：公共預算財政撥款支出1650456.42元；政府性基金財政撥款支出0元。項目支出300000.00元。其中：2012902一般行政管理事務279497.63元；2012999其他群眾團體事務支出20502.37元；其中：公共預算財政撥款支出300000.00元政府性基金財政撥款支出0元。

其他有關說明內容。