2016年巴州交通運(yùn)輸局部門(mén)決算公開(kāi)內(nèi)容

第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)、單位基本情況，包括：部門(mén)主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

1．部門(mén)主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)公路交通的方針、方針政策、法規(guī)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；編制自治州公路交通發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全州縣道、鄉(xiāng)道及繁華小城鎮(zhèn)街道、重點(diǎn)專(zhuān)用公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、路政等組織管理；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的法治宣傳、交通行政復(fù)議工作。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

州政府核定我局行政機(jī)關(guān)編制21人(含交戰(zhàn)辦3人)，事業(yè)編制10人。2016年末實(shí)際在職職工人數(shù)30人（其中在職工人2人，在職干部28人），退休18人。比2015年在職人員新增2人。機(jī)構(gòu)設(shè)置包括辦公室、公路科、運(yùn)輸管理科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、交通戰(zhàn)備辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室和農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督站、農(nóng)村公路路政管理站。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，巴州交通運(yùn)輸局部門(mén)決算包括：巴州交通運(yùn)輸局部門(mén)本級(jí)決算。

納入巴州交通運(yùn)輸局2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 巴州交通運(yùn)輸局2016年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

見(jiàn)附表：

附件1：巴音郭楞蒙古自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2016年度部門(mén)決算報(bào)表/kindeditor/attached/JJ029/file/20171022/20171022170966686668.XLS

附件2：巴音郭楞蒙古自治州交通運(yùn)輸局2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明/kindeditor/attached/JJ029/file/20171022/20171022171158915891.xls

第三部分 巴州交通運(yùn)輸局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)5159130.23元，2016年度支出總計(jì)5159130.23元。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

財(cái)政撥款收入：公路水路行政運(yùn)行（2140101）2539131.62元，占財(cái)政撥款總收入49.22%;  一般行政管理事務(wù)（2140102）562618.81元，占財(cái)政撥款總收入10.91%，其他公路水路運(yùn)輸支出（2140199）619892.87元，占財(cái)政撥款總收入12.02%;行政事業(yè)單位離退休（20805）884399.9元，占財(cái)政撥款總收入17.14%;醫(yī)療保障（21005）269153.03元，占財(cái)政撥款總收入5.22%;住房公積金（2210201）248997元，占財(cái)政撥款總收入4.83%。培訓(xùn)支出（2050803）14937元，占財(cái)政撥款總收入0.29%；其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（2150699）10000元，占財(cái)政撥款總收入0.19%；能源節(jié)約利用（2111001）10000元，占財(cái)政撥款總收入0.19%。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

各項(xiàng)支出：基本工資1116008元，津貼補(bǔ)貼1252562.8元，獎(jiǎng)金279125元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)334071.56元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)396038.4，辦公費(fèi)170775.42元，水費(fèi)16124.01元，電費(fèi)24294.28元，郵電費(fèi)72717元，取暖費(fèi)33241元，物業(yè)管理費(fèi)9240元，差旅費(fèi)320327元，維修（護(hù)）費(fèi)28374元，培訓(xùn)費(fèi)31202.5元，招待費(fèi)18873元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10610元，福利費(fèi)34524.76元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)154833元，撫恤金10500元，獎(jiǎng)勵(lì)金36450元，住房公積金248997元，采暖補(bǔ)貼26040元，辦公設(shè)備購(gòu)置84790元。

四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）支出情況：

1.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：173706元。其中：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)  0萬(wàn)元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)18873元；

（3）公務(wù)用車(chē)費(fèi) 154833元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 154833元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為零。

2、會(huì)議費(fèi) 3500元。

3、培訓(xùn)費(fèi) 31202.5元。

（二）增減變化說(shuō)明：

公務(wù)接待費(fèi)比上年決算減少 28.06 %，公務(wù)用車(chē)費(fèi)比上年決算減少24.99%，主要原因是廉潔從政、反對(duì)浪費(fèi)的要求。  

六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

2016年綜合收入支總計(jì)5159130.23元，比2015年減少29977.3元。預(yù)算基本支出4829705元，實(shí)際基本支出4576511.42元，完成預(yù)算的94.76%。預(yù)算項(xiàng)目支出570000元，實(shí)際項(xiàng)目支出582618.81元，超出預(yù)算的2.21%，實(shí)際支出大于預(yù)算是因?yàn)樨?cái)政追加其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（2150699）10000元，能源節(jié)約利用（2111001）10000元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年度支出總計(jì)5159130.23元。各項(xiàng)支出：基本工資1116008元，津貼補(bǔ)貼1252562.8元，獎(jiǎng)金279125元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)334071.56元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)396038.4，辦公費(fèi)170775.42元，水費(fèi)16124.01元，電費(fèi)24294.28元，郵電費(fèi)72717元，取暖費(fèi)33241元，物業(yè)管理費(fèi)9240元，差旅費(fèi)320327元，維修（護(hù)）費(fèi)28374元，培訓(xùn)費(fèi)31202.5元，招待費(fèi)18873元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10610元，福利費(fèi)34524.76元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)154833元。撫恤金10500元，獎(jiǎng)勵(lì)金36450元，住房公積金248997元，采暖補(bǔ)貼26040元，辦公設(shè)備購(gòu)置84790元。

（二）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

                                        金額單位：萬(wàn)元

（三）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2016年巴州交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照相關(guān)預(yù)算績(jī)效制度、預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，無(wú)任何違法違規(guī)行為。